| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
| Número do empenho: | 4061 | Data de lançamento: | 01/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de Cartucho de tinta HP21 e Cartucho de Tinta Hp 22 remanufaturado, para uso nas Impressoras da Creche Municipal Estrelinha Magica. | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2013 | Emp. referente a aquisição de Cartucho de tinta HP21 e Cartucho de Tinta Hp 22 remanufaturado, para uso nas Impressoras da Creche Municipal Estrelinha Magica. | 65,00 | ||
| 01/08/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 65,00 | ||
| 06/08/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4061/2013 SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS - 6557 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
