| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARA RUBIA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4071 | Data de lançamento: | 02/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a meia diária a servidora Mara Rúbia dos Santos, em deslocamento a Porto Alegre no dia 06/08/2013, para participar de Treinamento sobre Processo Eletrônico do TCE/RS, Sistema de Pensões e Inativações da Esfera Municipal(SAPIEM). | 81,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2013 | Emp. referente a meia diária a servidora Mara Rúbia dos Santos, em deslocamento a Porto Alegre no dia 06/08/2013, para participar de Treinamento sobre Processo Eletrônico do TCE/RS, Sistema de Pensões e Inativações da Esfera Municipal(SAPIEM). | 81,26 | ||
| 02/08/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. | 81,26 | ||
| 05/08/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4071/2013 MARA RUBIA DOS SANTOS - 114 | 81,26 | ||
| TOTAL | 81,26 | 81,26 | 81,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
