| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M |
| Número do empenho: | 4087 | Data de lançamento: | 02/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de materiais, para uso nas melhorias na Iluminação Publica. | 1.583,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2013 | Emp. referente a aquisição de materiais, para uso nas melhorias na Iluminação Publica. | 1.583,50 | ||
| 02/08/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. | 1.583,50 | ||
| 06/08/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4087/2013 SINVEL MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - 7272 | 1.583,50 | ||
| TOTAL | 1.583,50 | 1.583,50 | 1.583,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
