| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: XALUA MANIA -LIVR.BAZAR E ROD.LTDA |
| Número do empenho: | 4094 | Data de lançamento: | 05/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO HPP - HOSPITAL DE PRONTO ATENDIMENTO ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de materiais diversos, para uso na melhoria dos trabalhos na Unidade de Saúde. | 1.072,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2013 | Emp. referente a aquisição de materiais diversos, para uso na melhoria dos trabalhos na Unidade de Saúde. | 1.072,10 | ||
| 05/08/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 1.072,10 | ||
| 14/08/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4094/2013 XALUA MANIA -LIVR.BAZAR E ROD.LTDA - 2875 | 1.072,10 | ||
| TOTAL | 1.072,10 | 1.072,10 | 1.072,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
