| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: XALUA MANIA -LIVR.BAZAR E ROD.LTDA |
| Número do empenho: | 4096 | Data de lançamento: | 05/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA EDUCACAO PRE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de 01 Quadro Verde, 05 un CD e 11 un de E.V.A, para uso na Secretaria Municipal da Educação. | 150,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2013 | Emp. referente a aquisição de 01 Quadro Verde, 05 un CD e 11 un de E.V.A, para uso na Secretaria Municipal da Educação. | 150,50 | ||
| 05/08/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 150,50 | ||
| 14/08/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4096/2013 XALUA MANIA -LIVR.BAZAR E ROD.LTDA - 2875 | 150,50 | ||
| TOTAL | 150,50 | 150,50 | 150,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
