| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA |
| Número do empenho: | 4238 | Data de lançamento: | 13/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de Poste de Concreto de 7m, para instalação de iluminação pública na Rua Flavio Schmidt. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2013 | Emp. referente a aquisição de Poste de Concreto de 7m, para instalação de iluminação pública na Rua Flavio Schmidt. | 500,00 | ||
| 13/08/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. | 500,00 | ||
| 06/09/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4238/2013 JE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA - 7341 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
