| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALDA POZZAN RIGO |
| Número do empenho: | 4254 | Data de lançamento: | 15/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA "PDDE" | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | P.D.D.E./UNIAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp.referente a aquisição de 11 metros de Tecido de Fraldas, para Creche Municipal Estrelinha Mágica. | 81,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2013 | Emp.referente a aquisição de 11 metros de Tecido de Fraldas, para Creche Municipal Estrelinha Mágica. | 81,40 | ||
| 15/08/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 81,40 | ||
| 25/09/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4254/2013 ALDA POZZAN RIGO - 1492 | 81,40 | ||
| TOTAL | 81,40 | 81,40 | 81,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
