| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
| Número do empenho: | 4255 | Data de lançamento: | 15/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de 02 Tonner HP 285A remanuf. e 01 Mouse USB Horbi color, para uso no Setor da Divisão de Arrecadação. | 174,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2013 | Emp. referente a aquisição de 02 Tonner HP 285A remanuf. e 01 Mouse USB Horbi color, para uso no Setor da Divisão de Arrecadação. | 174,90 | ||
| 15/08/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Fazenda. | 174,90 | ||
| 05/09/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4255/2013 SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS - 6557 | 174,90 | ||
| TOTAL | 174,90 | 174,90 | 174,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
