| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FELIPE GILBERTO DURIAN |
| Número do empenho: | 4301 | Data de lançamento: | 20/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Encadernações do Processo FNDE nº 702489/2010, Creche Municipal. | 35,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2013 | Emp. referente a Encadernações do Processo FNDE nº 702489/2010, Creche Municipal. | 35,80 | ||
| 20/08/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. | 35,80 | ||
| 10/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4301/2013 FELIPE GILBERTO DURIAN - 7267 | 35,80 | ||
| TOTAL | 35,80 | 35,80 | 35,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
