| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANA CLAUDIA BORGES DE PRUENÇA |
| Número do empenho: | 4305 | Data de lançamento: | 20/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a ressarcimento de despesas com passagen a Conselheira Tutelar Ana Claudia de Pruença, em deslocamento a Passo Fundo nos dias 09 e 16/08/2013, para Curso na Promotoria da Infancia e Juventude. | 11,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2013 | Emp. referente a ressarcimento de despesas com passagen a Conselheira Tutelar Ana Claudia de Pruença, em deslocamento a Passo Fundo nos dias 09 e 16/08/2013, para Curso na Promotoria da Infancia e Juventude. | 11,20 | ||
| 20/08/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. | 11,20 | ||
| 05/09/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4305/2013 ANA CLAUDIA BORGES DE PRUENÇA - 7064 | 11,20 | ||
| TOTAL | 11,20 | 11,20 | 11,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
