| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO |
| Número do empenho: | 4315 | Data de lançamento: | 22/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - REST.TRANSF.E CONVENIOS REC.DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Devolução de saldo Convênio Consulta Popular nº81/2010-Rendimentos. | 1.562,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2013 | Emp. referente a Devolução de saldo Convênio Consulta Popular nº81/2010-Rendimentos. | 1.562,32 | ||
| 22/08/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. | 1.562,32 | ||
| 23/08/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4315/2013 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - 693 | 1.562,32 | ||
| TOTAL | 1.562,32 | 1.562,32 | 1.562,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
