| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANRISUL |
| Número do empenho: | 432 | Data de lançamento: | 29/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ARRECADACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP. REFERENTE A TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE A JANEIRO/2013 | 131,58 | 131,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2013 | EMP. REFERENTE A TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE A JANEIRO/2013 | 131,58 | ||
| 29/01/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | 131,58 | ||
| 01/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 432/2013 BANRISUL - 419 | 131,58 | ||
| TOTAL | 131,58 | 131,58 | 131,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
