| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JAIR ANTONIO AREND |
| Número do empenho: | 4320 | Data de lançamento: | 22/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de 01 Prateleira em Madeira, para acondicionamento de produtos e medicamentos de Saúde. | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2013 | Emp. referente a aquisição de 01 Prateleira em Madeira, para acondicionamento de produtos e medicamentos de Saúde. | 1.250,00 | ||
| 22/08/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 1.250,00 | ||
| 06/09/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4320/2013 JAIR ANTONIO AREND - 6366 | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
