| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOSE ANABOR & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4330 | Data de lançamento: | 23/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 31 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DE MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DE MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. | 6.000,00 | ||
| 05/09/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. | 4.200,00 | ||
| 12/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4330/2013 - REF. SETEMBRO/2013 JOSE ANABOR & CIA LTDA - 799 | 4.200,00 | ||
| 25/11/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. | 1.400,00 | ||
| 05/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4330/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 JOSE ANABOR & CIA LTDA - 799 | 1.400,00 | ||
| 27/12/2013 | ESTORNO PELA NÃO EFETIVACAO | -400,00 | ||
| TOTAL | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
