| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOSE ANABOR & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4331 | Data de lançamento: | 23/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 31 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DE MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DE MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. | 2.000,00 | ||
| 05/09/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. | 2.000,00 | ||
| 12/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4331/2013 - REF. SETEMBRO/2013 JOSE ANABOR & CIA LTDA - 799 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
