| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AMASBI-ASSOC.MUN. ALTO SER.BOTUCAR. |
| Número do empenho: | 436 | Data de lançamento: | 29/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP. REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A AMASBI, REFERENTE A JANEIRO/2013 | 1.580,00 | 1.580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2013 | EMP. REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A AMASBI, REFERENTE A JANEIRO/2013 | 1.580,00 | ||
| 29/01/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME EXTRATO BANCARIO | 1.580,00 | ||
| 05/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 436/2013 AMASBI-ASSOC.MUN. ALTO SER.BOTUCAR. - 2616 | 1.580,00 | ||
| TOTAL | 1.580,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
