| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FAMURS - FEDERACAO DOS MUN. DO R.S. |
| Número do empenho: | 437 | Data de lançamento: | 29/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP. REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A FAMURS, REFERENTE A JANEIRO/2013 | 743,38 | 743,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2013 | EMP. REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A FAMURS, REFERENTE A JANEIRO/2013 | 743,38 | ||
| 29/01/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME EXTRATO BANCARIO | 743,38 | ||
| 05/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 437/2013 FAMURS - FEDERACAO DOS MUN. DO R.S. - 197 | 743,38 | ||
| TOTAL | 743,38 | 743,38 | 743,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
