| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANGELA M.S.OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 4521 | Data de lançamento: | 27/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Auxilio Funeral por morte do Servidor Antônio Carlos Subtil de Oliveira, coforme Lei Complementar 003/91, artigo 104 em anexo. | 1.684,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2013 | Emp. referente a Auxilio Funeral por morte do Servidor Antônio Carlos Subtil de Oliveira, coforme Lei Complementar 003/91, artigo 104 em anexo. | 1.684,14 | ||
| 27/08/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. | 1.684,14 | ||
| 30/08/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4521/2013 ANGELA M.S.OLIVEIRA - 469 | 1.684,14 | ||
| TOTAL | 1.684,14 | 1.684,14 | 1.684,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
