| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CONFECCOES TIA NEGRA LTDA |
| Número do empenho: | 4610 | Data de lançamento: | 02/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZACAO DO ERNESTINATAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de 2 metros de Feltro e 2 metros de Fibra, para uso no curso de Garrafas Pet, para festividades do Natal. | 33,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2013 | Emp. referente a aquisição de 2 metros de Feltro e 2 metros de Fibra, para uso no curso de Garrafas Pet, para festividades do Natal. | 33,60 | ||
| 02/09/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 33,60 | ||
| 05/09/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4610/2013 CONFECCOES TIA NEGRA LTDA - 7209 | 33,60 | ||
| TOTAL | 33,60 | 33,60 | 33,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
