| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
| Número do empenho: | 4657 | Data de lançamento: | 04/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: DIFERENÇA DE FÉRIAS PERIODO AQUIS.2008/2009 | 1.057,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: DIFERENÇA DE FÉRIAS PERIODO AQUIS.2008/2009 | 1.057,72 | ||
| 04/09/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL, MARA RUBIA DOS SANTOS | 1.057,72 | ||
| 12/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4657/2013 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. - 502 | 1.057,72 | ||
| TOTAL | 1.057,72 | 1.057,72 | 1.057,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
