| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: I.SCHNEIDER TUR |
| Número do empenho: | 4673 | Data de lançamento: | 05/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE ERNESTINA, ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL, LINHA 07, PERCORRENDO 123 KM DIÁRIOS, EM 22 DIAS TRABALHADOS, TOTALIZANDO 2.706 KM MENSAIS, NO VALOR DE R$ 2.79 O KM RODADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 7.549,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE ERNESTINA, ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL, LINHA 07, PERCORRENDO 123 KM DIÁRIOS, EM 22 DIAS TRABALHADOS, TOTALIZANDO 2.706 KM MENSAIS, NO VALOR DE R$ 2.79 O KM RODADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 7.549,74 | ||
| 11/09/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. | 7.549,74 | ||
| 12/09/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4673/2013 I.SCHNEIDER TUR - 2619 | 7.549,74 | ||
| TOTAL | 7.549,74 | 7.549,74 | 7.549,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
