| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES CIATHUR LTDA |
| Número do empenho: | 4677 | Data de lançamento: | 05/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE ERNESTINA, ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL, LINHA 11, PERCORRENDO 89 KM DIÁRIOS, EM 23 DIAS TRABALHADOS, TOTALIZANDO 2.047 KM MENSAIS, NO VALOR DE R$ 2.50 O KM RODADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 5.117,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE ERNESTINA, ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL, LINHA 11, PERCORRENDO 89 KM DIÁRIOS, EM 23 DIAS TRABALHADOS, TOTALIZANDO 2.047 KM MENSAIS, NO VALOR DE R$ 2.50 O KM RODADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 5.117,50 | ||
| 09/09/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 5.117,50 | ||
| 12/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4677/2013 TRANSPORTES CIATHUR LTDA - 6089 | 5.117,50 | ||
| TOTAL | 5.117,50 | 5.117,50 | 5.117,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
