| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JAIR ANTONIO AREND |
| Número do empenho: | 4682 | Data de lançamento: | 05/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO HPP - HOSPITAL DE PRONTO ATENDIMENTO ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de painéis para colocação na recepção da Unidade Básica de Saúde. | 2.517,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2013 | Emp. referente a aquisição de painéis para colocação na recepção da Unidade Básica de Saúde. | 2.517,00 | ||
| 05/09/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 2.517,00 | ||
| 12/09/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4682/2013 JAIR ANTONIO AREND - 6366 | 2.517,00 | ||
| TOTAL | 2.517,00 | 2.517,00 | 2.517,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
