| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MIGLIORINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4717 | Data de lançamento: | 09/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERENCIA DIRETA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | EDUCACAO INFANTIL TRANSFERENCIA DIRETA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de materiais para Creche Municipal Estrelinha Mágica. | 512,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2013 | Emp. referente a aquisição de materiais para Creche Municipal Estrelinha Mágica. | 512,08 | ||
| 09/09/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 512,08 | ||
| 25/09/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4717/2013 MIGLIORINI & CIA LTDA - 5934 | 512,08 | ||
| TOTAL | 512,08 | 512,08 | 512,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
