| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 4803 | Data de lançamento: | 13/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.02.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de 55,474 lts de Óleo Diesel Original S-10, para uso no Microônibus de placas IUF 1391. | 137,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2013 | Emp. referente a aquisição de 55,474 lts de Óleo Diesel Original S-10, para uso no Microônibus de placas IUF 1391. | 137,02 | ||
| 13/09/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 137,02 | ||
| 23/09/2013 | Empenho com rúbrica trocada | -137,02 | ||
| 23/09/2013 | Empenho em rúbrica trocada | -137,02 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
