| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIPROHL COM. IMPORT E EXPORT LTDA |
| Número do empenho: | 4805 | Data de lançamento: | 13/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 32 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL NECESSÁRIO PARA MANTER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA, ASSIM, MELHORAR O ATENDIMENTO AOS PACIENTES. | 2.656,05 | 2.656,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL NECESSÁRIO PARA MANTER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA, ASSIM, MELHORAR O ATENDIMENTO AOS PACIENTES. | 2.656,05 | ||
| 24/10/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 237,40 | ||
| 24/10/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 1.047,00 | ||
| 31/10/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4805/2013 - REF. CARTA CONVITE 32/2013 DIPROHL COM. IMPORT E EXPORT LTDA - 1731 | 1.047,00 | ||
| 06/11/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4805/2013 - REF. CARTA CONVITE 32/2013 DIPROHL COM. IMPORT E EXPORT LTDA - 1731 | 237,40 | ||
| 12/09/2014 | NAO UTILIZACAO | -1.371,65 | ||
| TOTAL | 1.284,40 | 1.284,40 | 1.284,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
