| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DOUSTOQ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4806 | Data de lançamento: | 13/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 32 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL NECESSÁRIO PARA MANTER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA, ASSIM, MELHORAR O ATENDIMENTO AOS PACIENTES. | 1.743,90 | 1.743,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL NECESSÁRIO PARA MANTER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA, ASSIM, MELHORAR O ATENDIMENTO AOS PACIENTES. | 1.743,90 | ||
| 11/10/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 1.743,90 | ||
| 01/11/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4806/2013 - REF. LICITAÇÃO 32/2013 DOUSTOQ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA - 6529 | 1.743,90 | ||
| TOTAL | 1.743,90 | 1.743,90 | 1.743,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
