O Município de Ernestina - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED

Dados do Empenho
Número do empenho: 4807 Data de lançamento: 13/09/2013
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 32 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL NECESSÁRIO PARA MANTER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA, ASSIM, MELHORAR O ATENDIMENTO AOS PACIENTES. 4.218,15 4.218,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL NECESSÁRIO PARA MANTER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA, ASSIM, MELHORAR O ATENDIMENTO AOS PACIENTES. 4.218,15
13/09/2013 LIQUIDADO POR NEUSA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE. 230,00
13/09/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. 2.520,15
24/09/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. 708,00
03/10/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4807/2013 - REF. SETEMBRO/2013 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350 2.520,15
10/10/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4807/2013 - REF. SETEMBRO/2013 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350 230,00
11/10/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. 760,00
15/10/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4807/2013 - REF. SETEMBRO/2013 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350 708,00
23/10/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4807/2013 - REF. LICITAÇÃO 32/2013 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350 760,00
TOTAL 4.218,15 4.218,15 4.218,15
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração