| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ERNANI BACKES |
| Número do empenho: | 4810 | Data de lançamento: | 13/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a uma diária ao servidor Ernani Backes, em deslocamento a Porto Alegre e Lajeado nos dias 12 e 13/09/2013, para levar paciente Yasmim Gnich.em tratamento de Saúde e Douglas Dorr para curso. | 162,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2013 | Emp. referente a uma diária ao servidor Ernani Backes, em deslocamento a Porto Alegre e Lajeado nos dias 12 e 13/09/2013, para levar paciente Yasmim Gnich.em tratamento de Saúde e Douglas Dorr para curso. | 162,52 | ||
| 13/09/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. | 162,52 | ||
| 08/10/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4810/2013 ERNANI BACKES - 3522 | 162,52 | ||
| TOTAL | 162,52 | 162,52 | 162,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
