| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 4816 | Data de lançamento: | 16/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Complementar ao empenho nº 4370 | 2.762,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2013 | Complementar ao empenho nº 4370 | 2.762,33 | ||
| 16/09/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. | 2.762,33 | ||
| 17/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4816/2013 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 | 2.762,33 | ||
| TOTAL | 2.762,33 | 2.762,33 | 2.762,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
