| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIGIGRAF- VENDA DE EQUIP. E SUPRIMENTOS P/ INFORMA |
| Número do empenho: | 4821 | Data de lançamento: | 17/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | GABINETE DO DIRETOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA INFORMATICA - CAPESER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | LIGACOES TELEFONICAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS PELA DGNET REF.SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET | 71,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS PELA DGNET REF.SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET | 71,90 | ||
| 17/09/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS PELA DGNET REF.SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET | 71,90 | ||
| 17/09/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 189/2013 DGNET PROVEDOR INTERNET LTDA - 351 | 71,90 | ||
| TOTAL | 71,90 | 71,90 | 71,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
