| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OPTIVA VISUALPLUS LTDA |
| Número do empenho: | 4828 | Data de lançamento: | 17/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO PARA ÓCULOS DE GRAU E LENTES DE GRAU PARA FILIADA CLAUDIA MONICA MACHRY CFE.NF.726 | 670,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2013 | AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO PARA ÓCULOS DE GRAU E LENTES DE GRAU PARA FILIADA CLAUDIA MONICA MACHRY CFE.NF.726 | 670,00 | ||
| 17/09/2013 | EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS | 670,00 | ||
| 17/09/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 196/2013 OPTICA VISUALPLUS LTDA - 300110 | 670,00 | ||
| TOTAL | 670,00 | 670,00 | 670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
