| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
| Número do empenho: | 4892 | Data de lançamento: | 17/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS E EXAMES | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS PELO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO CFE.FATURA 28.340 | 234,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS PELO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO CFE.FATURA 28.340 | 234,34 | ||
| 17/09/2013 | EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS | 234,34 | ||
| 17/09/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 271/2013 ASSOCIAÇÃO HOSP.BENEFIC.SÃO VICENTE DE PAULO - 46 | 234,34 | ||
| TOTAL | 234,34 | 234,34 | 234,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
