| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M |
| Número do empenho: | 4946 | Data de lançamento: | 17/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | GABINETE DO DIRETOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA PREDIO CAPESER CFE.NF-E 00314 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2013 | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA PREDIO CAPESER CFE.NF-E 00314 | 320,00 | ||
| 17/09/2013 | EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS | 320,00 | ||
| 17/09/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 325/2013 SINVEL MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - 116 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
