| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANRISUL |
| Número do empenho: | 4947 | Data de lançamento: | 17/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA TOTAL VALE ALIMENTAÇÃO CFE.NF 490178 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2013 | CARGA TOTAL VALE ALIMENTAÇÃO CFE.NF 490178 | 840,00 | ||
| 17/09/2013 | CARGA TOTAL VALE ALIMENTAÇÃO CFE.NF 490178 | 840,00 | ||
| 17/09/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 326/2013 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 300196 | 840,00 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
