| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 4963 | Data de lançamento: | 17/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Função: | Judiciária | ||||
| Subfunção: | Ação Judiciária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA CONSULTORIA JURIDICA DA CAPESER | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO REF. INSS ASSESSORA JURÍDICA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2013 | 264,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2013 | EMPENHO PRÉVIO REF. INSS ASSESSORA JURÍDICA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2013 | 264,00 | ||
| 17/09/2013 | EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS | 264,00 | ||
| 17/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 342/2013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 300158 | 264,00 | ||
| TOTAL | 264,00 | 264,00 | 264,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
