| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S.A. |
| Número do empenho: | 5 | Data de lançamento: | 02/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP.REFERENTE A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A NOVEMBRO/2012 E DEZEMBRO/2012. | 1.368,82 | 1.368,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2013 | EMP.REFERENTE A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A NOVEMBRO/2012 E DEZEMBRO/2012. | 1.368,82 | ||
| 02/01/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 1.368,82 | ||
| 14/01/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5/2013 BRASIL TELECOM S.A. - 2052 | 1.368,82 | ||
| TOTAL | 1.368,82 | 1.368,82 | 1.368,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
