| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALEXANDRE CARVALHO AGUIRRE |
| Número do empenho: | 5023 | Data de lançamento: | 17/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | GABINETE DO DIRETOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA INFORMATICA - CAPESER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REMOÇÃO DE VIRUS E REINSTALAÇÃO DE SOFTWARES CFE.NF.398 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2013 | REMOÇÃO DE VIRUS E REINSTALAÇÃO DE SOFTWARES CFE.NF.398 | 290,00 | ||
| 17/09/2013 | EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS | 290,00 | ||
| 17/09/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000207 PAGTO. REF. EMPENHO 402/2013 CARLOS ALEXANDRE CARVALHO AGUIRRE - 300165 | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
