| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5105 | Data de lançamento: | 18/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PISO BASICO FIXO - PAIF ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL PISO BASICO PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 33 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS DO CRASS/CIAACA,CONFORME RELAÇÃO DE ITENS EM PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONVITE Nº33/2013. | 3.278,78 | 3.278,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS DO CRASS/CIAACA,CONFORME RELAÇÃO DE ITENS EM PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONVITE Nº33/2013. | 3.278,78 | ||
| 30/09/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde e Assist. Social. | 1.942,58 | ||
| 04/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5105/2013 - REF. OUTUBRO/2013 ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA - 3291 | 1.942,58 | ||
| 12/11/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 1.151,11 | ||
| 02/12/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5105/2013 - REF. CONVITE 33/2013 ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA - 3291 | 1.151,11 | ||
| 11/09/2014 | NAO UTILIZACAO | -185,09 | ||
| TOTAL | 3.093,69 | 3.093,69 | 3.093,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
