| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LOURENÇO E COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 5127 | Data de lançamento: | 23/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PRO JOVEM FMAS PBV II | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PRO JOVEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de 35 Camisetas malha PV Manga Curta Unissex e 35 Calça de Abrigo Unissex, malha colegial, seletel ou moleton, para uniformizar grupo de Capoeira do CIAACA. | 2.275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2013 | Emp. referente a aquisição de 35 Camisetas malha PV Manga Curta Unissex e 35 Calça de Abrigo Unissex, malha colegial, seletel ou moleton, para uniformizar grupo de Capoeira do CIAACA. | 2.275,00 | ||
| 23/09/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde e Assistencia Social. | 2.275,00 | ||
| 04/10/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5127/2013 LOURENÇO E COSTA LTDA - 6522 | 2.275,00 | ||
| TOTAL | 2.275,00 | 2.275,00 | 2.275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
