| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LOJAS DELTASUL |
| Número do empenho: | 5130 | Data de lançamento: | 23/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERENCIA DIRETA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | EDUCACAO INFANTIL TRANSFERENCIA DIRETA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de 01 Lava Roupa 10Kg Family Mueller, para uso na Creche Municipal Estrelinha Mágica. | 319,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2013 | Emp. referente a aquisição de 01 Lava Roupa 10Kg Family Mueller, para uso na Creche Municipal Estrelinha Mágica. | 319,00 | ||
| 30/09/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. | 319,00 | ||
| 23/10/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5130/2013 LOJAS DELTASUL - 7365 | 319,00 | ||
| TOTAL | 319,00 | 319,00 | 319,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
