| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| Número do empenho: | 5165 | Data de lançamento: | 25/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR POSTO DE SAUDE COM RECURSOS DAS ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. | ||||
| Natureza da despesa: | AQUIS.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE ERNESTINA EM CASOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NA UNIDADE SANITÁRIA, E PARA DAR MAIOR SUPORTE NO ATENDIMENTO JUNTO AO HPP, PREGÃO PRESENCIAL Nº4. | 258,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2013 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE ERNESTINA EM CASOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NA UNIDADE SANITÁRIA, E PARA DAR MAIOR SUPORTE NO ATENDIMENTO JUNTO AO HPP, PREGÃO PRESENCIAL Nº4. | 258,96 | ||
| 10/10/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde | 258,96 | ||
| 04/11/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5165/2013 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3347 | 258,96 | ||
| TOTAL | 258,96 | 258,96 | 258,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
