| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
| Número do empenho: | 532 | Data de lançamento: | 06/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA REFERENTE ferias | 421,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2013 | FOLHA REFERENTE ferias | 421,74 | ||
| 06/02/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL, MARA RUBIA DOS SANTOS | 421,74 | ||
| 14/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 532/2013 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE - 498 | 421,74 | ||
| TOTAL | 421,74 | 421,74 | 421,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
