| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DOMINGOS MALAGUTTI EPP |
| Número do empenho: | 5329 | Data de lançamento: | 26/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUCAO DA ACADEMIA DA SAUDE - RECURSO VINCULADO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACADEMIAS DE SAUDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fornecimento e instalação de equipamentos de academia de ginástica e conjunto de sinalização, em regime de empreitada global, compreendendo: equipamentos para academia de ginástica ao ar livre e conjunto de sinalização. | 19.800,00 | 19.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2013 | Fornecimento e instalação de equipamentos de academia de ginástica e conjunto de sinalização, em regime de empreitada global, compreendendo: equipamentos para academia de ginástica ao ar livre e conjunto de sinalização. | 19.800,00 | ||
| 08/04/2014 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 19.800,00 | ||
| 25/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5329/2013 DOMINGOS MALAGUTTI EPP - 7367 | 19.800,00 | ||
| TOTAL | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
