| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 5333 | Data de lançamento: | 27/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | PART. DO MUN. NO PROG. SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA ILUM. PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso dos Poços Artesianos, localizado no interiro do Município, referente ao mês de setembro de 2013. | 5.239,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2013 | Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso dos Poços Artesianos, localizado no interiro do Município, referente ao mês de setembro de 2013. | 5.239,25 | ||
| 27/09/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura. | 5.239,25 | ||
| 11/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5333/2013 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213 | 5.239,25 | ||
| TOTAL | 5.239,25 | 5.239,25 | 5.239,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
