| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 5380 | Data de lançamento: | 01/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de Assento Sanitário, Trena, Lampadas Fluorescentes 40Wts e Lampadas compactas 25Wts, para uso no Centro Administrativo Municipal. | 119,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2013 | Emp. referente a aquisição de Assento Sanitário, Trena, Lampadas Fluorescentes 40Wts e Lampadas compactas 25Wts, para uso no Centro Administrativo Municipal. | 119,50 | ||
| 01/10/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. | 119,50 | ||
| 16/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5380/2013 AMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 4434 | 119,50 | ||
| TOTAL | 119,50 | 119,50 | 119,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
