| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VILCON ALADI GOEDEL - ME |
| Número do empenho: | 5435 | Data de lançamento: | 04/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PRO JOVEM FMAS PBV II | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PRO JOVEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 35 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE,LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº35. | 821,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2013 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE,LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº35. | 821,60 | ||
| 03/12/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 821,60 | ||
| 06/12/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5435/2013 - REF. C.C 35 /2013 VILCON ALADI GOEDEL ME - 4101 | 821,60 | ||
| TOTAL | 821,60 | 821,60 | 821,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
