| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: C.E.C COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 5445 | Data de lançamento: | 04/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 35 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MTERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 35. | 2.876,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2013 | AQUISIÇÃO DE MTERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 35. | 2.876,48 | ||
| 23/10/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 2.876,48 | ||
| 01/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5445/2013 C E C COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 6750 | 2.876,48 | ||
| TOTAL | 2.876,48 | 2.876,48 | 2.876,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
