| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DZ GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Número do empenho: | 5453 | Data de lançamento: | 07/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL GRÁFICO | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de 1000 Folders Couche Brilho 115g, para Campanha Outubro Rosa contra o Cancêr de Mama. | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2013 | Emp. referente a aquisição de 1000 Folders Couche Brilho 115g, para Campanha Outubro Rosa contra o Cancêr de Mama. | 240,00 | ||
| 07/10/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 240,00 | ||
| 15/10/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5453/2013 DZ GRAFICA E EDITORA LTDA - 3030 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
