| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ERNANI BACKES |
| Número do empenho: | 5457 | Data de lançamento: | 07/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a ressarcimento de despesas com pedágio ao servidor Ernani Backes em deslocamento a Lajeado, para buscar Daniel Duarte com 1 ano de idade que realizou procedimento de Saúde. | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2013 | Emp. referente a ressarcimento de despesas com pedágio ao servidor Ernani Backes em deslocamento a Lajeado, para buscar Daniel Duarte com 1 ano de idade que realizou procedimento de Saúde. | 14,00 | ||
| 07/10/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 14,00 | ||
| 14/10/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5457/2013 ERNANI BACKES - 3522 | 14,00 | ||
| TOTAL | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
